客戶介紹

　　萬科企業(yè)股份有限公司成立于1984年，1988年進入房地產(chǎn)行業(yè)，1991年成為深圳證券交易所第二家上市公司。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，成為國內(nèi)大的住宅開發(fā)企業(yè)，目前業(yè)務覆蓋珠三角、長三角、環(huán)渤海三大城市經(jīng)濟圈以及中西部地區(qū)，共計53個大中城市。近三年來，年均住宅銷售規(guī)模在6萬套以 上，2013公司實現(xiàn)銷售面積1489.9萬平方米，銷售金額1709.4萬元，同比分別增長15%和21%。銷售規(guī)模持續(xù)居全球同行業(yè)**。

　　信息化需求及規(guī)劃

　　萬科作為國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的**老大，除了傳統(tǒng)的住宅與物業(yè)外，還涉足商業(yè)地產(chǎn)，具有傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)資金需求金額大、占用時間長、費用項目多、費用支 付方式復雜、費用支付頻繁等特點。萬科在全國60個城市進行項目開發(fā)，銷售總量超過2000億，員工人數(shù)超過3萬人。如何打造一個為業(yè)務服務、管理服務的 管理平臺，有效防范風險，提升運作效率，這將是集團財務轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

　　經(jīng)過項目前期的企業(yè)考察、案例分析、內(nèi)部論證、立項、引入外部咨詢方，形成了萬科財務共享中心各面建設(shè)方案。萬科財務共享服務中心以員工費用報 銷流程為共享服務切入點，二期將合同類的管理費用及所有營銷費用納入共享流程，三期將成本類、收入類業(yè)務流程納入共享中心。未來，萬科財務共享中心運營將 逐步走向成熟，為內(nèi)外部客戶提供專業(yè)化服務。

　　典型應用

　　3-4天內(nèi)上線一家公司，快速復制財務管理流程和制度標準

　　萬科集團通過建立財務共享服務中心，為集團快速發(fā)展住宅、物業(yè)、商業(yè)等提供集約化財務保障。財務共享服務中心建立后，通過可復制的管理標準，在3-4天內(nèi)上線一家公司，截止目前財務共享中心已支撐的基線公司擴張到47家城市公司，月審核單據(jù)量增加到30000多筆。

　　萬科財務共享服務中心基于金蝶EAS財務共享服務平臺，將財務共享服務中心制定的一切財務制度都固化在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中，包括財務作業(yè)流程等都在信息系統(tǒng)中進行統(tǒng)一設(shè)定，成員單位不得隨意修改，從而保證總部的戰(zhàn)略得到有效貫徹和落實。

　　加強管控，避免基線公司出現(xiàn)標準執(zhí)行偏差和內(nèi)部管理黑洞

　　萬科在上線財務共享時，借助流程再造的理念再造財務流程，實現(xiàn)財務共享服務中心的業(yè)務和數(shù)據(jù)整合。財務共享模式下，實現(xiàn)了人員集中、流程集中及數(shù)據(jù)集中。

　　萬科集團在武漢建立了財務共享中心，統(tǒng)一進行管理，避免了財務人員受到當?shù)貦C構(gòu)負責人的影響，強化財務標準的執(zhí)行。同時，萬科將費用報銷、合同付款 等18類業(yè)務流程的審批統(tǒng)一納入財務共享中心，在集團范圍內(nèi)實現(xiàn)財務的集中管控。財務共享上線后，財務共享中心每月日常審核中發(fā)現(xiàn)了多筆以前沒有發(fā)現(xiàn)的付 款違規(guī)情況。

　　員工報銷周期，從半個月縮短到13.4小時，提升了員工滿意度

　　以往萬科集團與基線公司各自使用單獨的費用系統(tǒng)，流程繁多，一個流程下來一般需要半個月的時間，而且員工需要不斷地催促領(lǐng)導審批，員工滿意度很低。

　　現(xiàn)在，通過網(wǎng)上共享自助服務門戶，萬科員工可以隨時隨地享用合同、報銷等70個自助服務。共享財務人員在員工提交服務之后，按照服務水平協(xié)議和管理 標準，針對員工和管理者一視同仁，及時響應服務請求，目前一個流程走下來只需要13.4小時的時間。實施共享服務模式之后，有效地提升了流程效率，拉近了 員工與企業(yè)、員工與領(lǐng)導之間的距離，提高了員工的滿意度。

　　應用價值

　　加強集團管控，強化合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范財務運作

　　共享中心組織單獨于基線機構(gòu)，業(yè)務流程和遵從度更高更嚴格，核算規(guī)則和會計處理標準更加一致。通過共享平臺，有力保障集團財務戰(zhàn)略的執(zhí)行，強化了總部對基線公司的管控力度，降低企業(yè)集團整體的運營風險和財務風險。

　　提高財務人員工作效率，財務報告更及時、可靠

　　總部統(tǒng)一處理審查、記賬、支付、報表等基礎(chǔ)性會計作業(yè)，單獨、自動化的賬務處理，減低了差錯和人為調(diào)賬的風險，提高了財務數(shù)據(jù)傳遞的及時性和準確性。由于財務報告能及時、準確反應基線業(yè)務，為制定財務業(yè)務政策、編制預算提供了更為準確、可靠的依據(jù)。

　　防范舞弊行為發(fā)生，提高威懾力

　　共享財務以專業(yè)、單獨的審核視角來進行日常業(yè)務處理，能快速識別舞弊線索，審計和舉報調(diào)查不需要通知基線機構(gòu)，共享中心直接配合完成，形成一種威懾力。